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阳江市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
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  ——2016年1月20日在阳江市第六届人民代表大会第六次会议上

  阳江市财政局局长 梁 文

 

  各位代表:

 

  受市人民政府委托,我向大会报告阳江市2015年预算执行情况和2016年预算草案,请予审议。

 

  第一部分

 

  2015年预算执行情况

 

  2015年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,全市各级政府和财税部门认真贯彻落实中央、省和市关于经济工作的部署要求,面对2015年经济下行压力不断加大,减收增支因素增加形势下,我市审时度势,积极应对,综合考虑各种因素,根据上级财政预算执行常态化的运作要求,按照新预算法,结合财政收支变化作出相应预算调整。围绕我市“十二五”规划的各项目标,努力克服经济增长放缓等对我市财税收入的影响,切实组织财政收入,调整优化支出结构,进一步保障和改善民生,大力推进基本公共服务均等化,深化财税改革,财政运行情况良好,促进了全市经济和社会各项事业的发展。

 

  一、2015年一般公共预算执行情况

 

  (一)全市一般公共预算执行情况。

  据快报统计(以下2015年财政收支数均为快报数,收入数据均为可比口径),2015年全市一般公共预算收入完成679,245万元,比上年收入实绩639,405万元增收39,840万元,增长6.2%。加上上级补助收入1,050,009万元,地方政府债券转贷资金收入172,983万元,上年结余(含省批复决算增加数)503,621万元,调入资金44,985万元,调入预算稳定调节基金6,118万元,全年总计收入2,456,961万元。全市一般公共预算支出完成1,736,797万元,比上年支出实绩1,245,736万元增支491,061万元,增长39。4%。加上上解上级支出86,344万元,债务还本支出10,135万元,安排预算稳定调节基金8,221万元,全年总计支出1,841,497万元。收支相抵结余615,464万元,减除结转下年的支出612,810万元,净结余2,654万元。

  (二)市本级一般公共预算执行情况。

  2015年,市本级(含市直、海陵岛试验区、阳江高新区、滨海新区,下同)一般公共预算收入完成298,483万元,比上年收入实绩274,424万元增收24,059万元,增长8.8%。加上上级补助收入732,009万元(不含省直管的阳春市数据),县区上解收入44,453万元,上年结余(含省批复决算增加数)423,224万元,调入资金39,513万元,债券转贷收入149,573万元,总计收入1,168,219万元。市本级一般公共预算支出519,556万元,比上年支出实绩405,301万元增支110,388万元,增长27%。加上补助县区支出765,563万元,上解上级支出78,346万元,债务还本支出3,001万元,总计支出1,366,466万元。收支相抵结余320,753万元,减除结转下年的支出319,305万元,净结余1,448万元。

  1、市直一般公共预算执行情况。2015年,市直(含滨海新区)一般公共预算收入完成200,705万元,比上年收入实绩184,449万元增收16,256万元,增长8.8%。

  如剔除滨海新区,市直一般公共预算收入完成188,720万元,加上上级补助收入732,009万元(不含省直管县的阳春市数据),县区上解收入44,453万元,上年结余(含省批复决算增加数)236,700万元,调入资金39,513万元,债券转贷收入149,537万元,总计收入1,390,932元。市直一般公共预算支出386,364万元,比上年支出实绩305,791万元增支80,573万元,增长26.3%。加上补助县区支出738,227万元,上解上级支出83,948万元,债务还本支出3,001万元,总计支出1,124,591万元。收支相抵结余266,341万元,减除结转下年的支出265,645万元,净结余696万元。

  剔除省财政补助县区的收入和县区上解省财政的支出,2015年市直的收支完成数为:一般公共预算收入完成188,720万元,加上上级补助收入224,927万元,县区上解收入44,453万元,上年结余(含省批复决算增加数)236,700万元,调入资金19,412万元,债券转贷收入76,703万元,总计收入790,915万元。市直一般公共预算支出完成386,364万元,加上补助县区支出65,582万元,上解上级支出69,627万元,债券还本支出3,001万元,总计支出524,574万元。收支相抵结余266,341万元,减除结转下年的支出265,645万元,净结余696万元。

  2、海陵岛试验区一般公共预算执行情况。2015年,海陵岛试验区地方一般公共预算收入完成50,026万元,比上年收入实绩46,580万元增收3,446万元,增长7.4%。加上上级补助收入38,956万元,上年结余(含省批复决算增加数)15,684万元,债券转贷收入9,014万元,市补助收入4,226万元,调入资金434万元,总计收入118,340万元。海陵岛试验区一般公共预算支出73,119万元,比上年支出实绩54,818万元增支18,301万元,增长33.4%。加上上解上级支出6,998万元,总计支出80,117万元。收支相抵结余38,223万元,减除结转下年的支出38,197万元,净结余26万元。

  3、阳江高新区一般公共预算执行情况。2015年,阳江高新区一般公共预算收入完成47,752万元,比上年收入实绩43,395万元增收4,357万元,增长10.0%。加上上级补助收入15,880万元,上年结余(含省批复决算增加数)6,072万元,债券转贷收入15,900万元,调入资金14万元,总计收入85,618万元。阳江高新区一般公共预算支出59,228万元,比上年支出实绩48,559万元增支10,669万元,增长22.0%。上解上级支出10,904万元,总计支出70,132万元。收支相抵结余15,486万元,减除结转下年的支出15,275万元,净结余211万元。

 

  二、2015年政府性基金预算执行情况

 

  (一)全市政府性基金预算执行情况。

  据快报统计,2015年全市地方政府性基金预算收入完成216,477万元,加上上级基金补助收入81,097万元(含省对直管县专项补助54,339万元),上年结余114,352万元,债务转贷收入7,300万元,全年总计收入419,226万元。全市政府性基金预算支出完成314,018万元,上解上级支出3,025万元,政府性基金调出资金41,318万元,全年总计支出358,361万元。收支相抵结余60,865万元。

  (二)市本级政府性基金预算执行情况。

  2015年,市本级地方政府性基金预算收入完成117,496万元,加上上级基金补助收入5,036万元,上年结余28,330万元,债务转贷收入4,750万元,下级上解242万元,总计收入155,854万元。市本级政府性基金预算支出105,418万元,加上补助县区支出8,629万元,上解上级支出2,783万元,政府性基金调出资金17,570万元,总计支出134,400万元。收支相抵结余21,454万元。

  1、市直政府性基金预算执行情况。2015年,市直地方政府性基金预算收入完成106,826万元,加上上级基金补助收入3,703万元,债务转贷收入4,550万元,下级上解242万元,上年结余27,750万元,总计收入143,071万元。市直政府性基金预算支出91,014万元,加上补助县区支出8,629万元,上解上级支出2,783万元,政府性基金调出资金17,122万元,总计支出119,548万元。收支相抵结余23,523万元。

  2、海陵岛试验区政府性基金预算执行情况。2015年,海陵岛试验区地方政府性基金预算收入完成-487万元,加上上级基金补助收入471万元,上年结余458万元,债务转贷收入200万元,总计收入642万元。海陵岛试验区政府性基金预算支出3,778万元,政府性基金调出资金434万元,总计支出4,212万元。收支相抵结余-3,570万元。

  3、阳江高新区政府性基金预算执行情况。2015年,阳江高新区地方政府性基金预算收入完成11,157万元,加上上级基金补助收入862万元,上年结余122万元,总计收入12,141万元。阳江高新区政府性基金预算支出10,626万元,政府性基金调出资金14万元,总计支出10,640万元。收支相抵结余1,501万元。

 

  三、2015年市级国有资本经营预算执行情况

 

  2015年,市级国有资本经营预算收入完成2,920.2万元,完成调整后预算的2,620.4万元的111.4%,超收299.8万元。

  2015年,市级国有资本经营预算支出完成1,115.1万元,调出资金1,117.1万元。收支相抵,年终结余688万元。

 

  四、2015年社会保险基金预算执行情况

 

  2015年全市社会保险基金预计总收入423,276万元(其中征缴收入240,758万元,财政补贴收入149,642万元),基金预计总支出366,155万元,本年总收支结余57,121万元,滚存结余467,501万元。

 

  五、2015年预算调整情况

 

  按照新预算法的规定,“在执行中需要增加或者减少预算总支出的,应当进行预算调整”,结合2015年市本级财政收支快报,编列《阳江市市本级2015年一般公共预算收支调整表》(草案)和《阳江市市本级2015年政府性基金预算收支调整表》(草案),一并提交本次人大会议审议。

 

  六、2015年财政预算执行工作情况

 

  (一)强化增收节支,提高财政保障能力。

  1、应收尽收,确保完成目标任务。2015年,受经济增速放缓、房地产市场低迷、政策调整等因素影响,我市财税收入形势不理想,收入下行压力大。全市各级财政部门主动作为,积极应对经济新常态下收入形势变化,采取有针对性的措施,积极落实“分片抓收入”制度,实行“每日一通报,每周一督查”制度,并加大财税动态分析监控力度,大力支持收入征管部门依法征收,确保各项收入及时足额收缴入库。2015年,我市一般公共预算收入完成679,245万元,增长6.2%,为阳江经济发展提供有力的财力保障。

  2、加强支出管理,提高预算执行到位率。硬化预算约束,在确保资金安全的前提下加快预算支出进度。加强结转结余资金清理,对到期未使用的结转结余资金进行回收统筹使用。严格“三公”经费预算管理,减少“三公”经费和会议费支出。2015年全市各单位会议费及“三公”经费累计支出数为17,811.4万元,较上年同期支出数23,003.1万元减少5,191.7万元,下降了22.6%。牢固树立绩效意识,优化支出结构,加强行政经费节约审核,腾出更多财力用于重点支出和保障民生。积极做好调整机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费的相关工作以及公车改革交通补贴发放工作。

  (二)以“三大抓手”为着力点,促进我市经济转型升级。

  深入贯彻省关于促进粤东西北地区振兴发展的决策部署,充分发挥财政政策资金“四两拨千斤”的引导作用,采取切实有效措施,推动经济持续健康发展,为培植地方财源增添动力。

  1、支持交通基础设施建设。通过盘活资源、科学调度库款等方式,支持以“一港两桥三路”为重点的交通项目建设。多方筹措资本金,争取到国开基金1.3亿元及在2015年新增地方政府债券转贷资金中安排0.88亿元,落实了2015年深茂铁路和汕湛高速公路项目资本金的大部分出资任务;支持市交投集团公司做好阳江合山机场改扩建及与珠海航空城发展集团合作经营等有关工作;指导企业做好阳江港20#21#10万吨深水码头项目前期建设等工作,实现港口码头价值、效益最大化。

  2、推进中心城区扩容提质。市财政多方筹措资金,2015年共投入4.67亿元用于市区公共基础设施建设,重点保障市“一河两岸”城南西路及景观示范工程、市区南山公园、市妇幼保健医院、城南污水厂等市级重点社会事业基建项目建设,不断改善我市投资环境。继续推进中央和省新增政府投资项目建设,2015年积极争取中央、省财政专项资金9,438万元,有效扩大和促进我市经济结构调整和发展方式转变,拉动了经济增长,增强了发展后劲。加大环保、水利、创卫等基础设施建设力度。2015年预算安排用于水利项目方面资金安排4,462万元,做好河道工程修建、河道漂清、漠阳江双捷水利枢纽管护中心麻桥等五宗中型水闸重建工程。2015年市财政拨付创卫资金6,933万元,为市区创卫“十大工程”项目工作的顺利开展提供资金保障。

  3、强化财政扶持导向,促进产业转型升级。认真做好园区资金管理工作,提高资金的使用效能。2015年省下达我市园区资金9,500万元,我市委托市城投公司以股权投资方式投入园区建设,并跟踪资金使用情况,管好用好资金,更好地发挥资金的效能。积极筹措资金,扶持战略性新兴产业发展。市财政安排刀剪机械制造业发展专项400万元、水产品工业转型升级发展专项资金200万元和工业设计发展专项资金100万元,促进外贸发展专项资金300万元;市财政在省下达科技专项经费的基础上,共安排科技三项经费3,075万元,安排科普经费248万元,不断推动我市科技工作上新的台阶,促进企业创新发展。发展现代服务业,支持电子商务创业园建设。共拨付市丰泰投资股份有限公司电子商务创业园建设资金420万元。管好用好省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金。2015年省共下达我市省级珠江西岸先进装备制造业发展专项资金20,120万元,已对其中先进装备集约集聚发展专题资金1亿元作出分配方案。设立市中小微企业贷款信用基金,解决企业融资难问题。2015年省财政共下达我市2间小额贷款公司风险补偿专项资金 20万元。

  (三)民生优先,基本公共服务均等化改革深入推进。

  切实把保障和改善民生作为一般公共建设的出发点和落脚点,通过深入推进基本公共服务均等化综合改革,完善基本公共服务体系,筑牢基本公共服务安全网,实现更高水平的惠民服务。

  1、基本公共服务均等化工作取得成效。按照市委、市政府的部署,以筑牢基本公共服务安全网为目标,牵头制定了我市基本公共服务均等化实施方案,确定了基本公共教育、劳动就业服务、社会保险、基本社会服务、基本医疗卫生、基本住房保障、公共文化体育、公共交通等10个领域的基本公共服务,逐项明确了服务对象、服务标准、覆盖水平和支出责任,编织了一张保障基本民生的安全网,建立了较为完善的基本公共服务体系。

  一是不断普及基本公共教育服务。完善义务教育经费保障机制,拨付免费义务教育补助经费37,485万元,覆盖全市享受免费义务教育学生270,170人;拨付资金3,575万元,认真做好中等职业教育免费政策、扩大免费范围、完善国家助学金制度的实施工作;投入建设资金9,395万元,支持中小学建设和校舍修缮、设备购置等。

  二是建立基本公共卫生服务均等化制度。2015年,基本公共卫生服务经费财政补助标准人均40元,其中:中央财政补助6.5元、省财政补助18元、其余部分市县各负担50%。全市落实基本公共卫生服务经费3,936万元,使城乡居民免费获得建立居民健康档案、健康教育、免疫规划等11类基本公共卫生服务。

  三是扎实推进医疗卫生体制改革。2015年,按城乡医保筹资水平提高到每人每年380元,全市落实城乡居民医保资金17,700万元,保证了我市城乡居民医保正常开展。全面推进县级公立医院综合改革。我市县级公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。

  四是不断加强公共文化体育设施建设。市财政安排资金661万元,支持建设了一系列场馆及文化设施,对加快推进农村公共文化服务体系建设和繁荣文化事业有较大的促进作用。

  五是有力提高困难群众住房保障水平。通过积极筹集住房保障金和落实各项税费优惠政策,加大对保障性住房建设的投入,较好地解决我市低收入家庭住房困难问题。2015年,共拨付市区保障性住房建设资金3,327万元,其中廉租住房建设资金122万元,公共租赁住房建设资金3,205万元。

  六是支持发展公共交通事业。落实交通运输业成品油价格补贴共1,706万元,拨付交通基础设施建设项目前期工作经费2,000万元,切实加强对资金使用的监督和管理,确保专款专用。加大对公共交通项目资金的投入,落实了中央、省级投入6,231万元、市级补助资金1,114万元,支持购置118台新能源公汽车辆,满足市民出行需要,提升我市城市形象。

  2、不断提高财政支农力度。继续加大各项支农惠农投入和政策实施力度,促进农村经济发展,调动农民发展生产的积极性。2015年,我市财政农林水事务支出277,487万元,同比增长157. 5%。安排村级公益事业一事一议奖补资金500万元、名镇名村示范村建设资金 800 万元。继续做好2013至2014年全市农业综合开发立项实施项目共15个,总投资16,325万元,财政资金9,926万元 。市财政投入补贴资金555万元,落实了农机购置补贴、农作物良种补贴、水稻种植保险补贴和农房保险补贴等农业直补政策。支持美丽乡村建设,2015年至2017年,市财政每年安排2,500万元美丽乡村专项资金,并牵头会同全市各部门整合资金约1亿元支持各自然村创建美丽乡村,每年惠及 50条自然村,有效推进乡镇基本公共服务均等化进程。

  3、认真组织实施省、市民生实事。我市各级政府加大投入,加快资金拨付执行力度,集中力量为群众办好教育、文化、就业、住房、交通等民生实事。2015年全市一般公共民生支出占一般预算支出比重为59.6%,同比增幅23.07%,拨付22.5亿元资金用于省的十件民生实事。

  4、不断提高底线民生保障水平。城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月80元提高到每人每月100元;城镇、农村低保补助补差水平分别从每月333元、147元提高到379元、177元;五保对象人均供养标准提高到每年6,960元;孤儿集中供养水平从每年1,150元提高到1,240元,分散供养水平从每月700元提高到760元;城乡医疗救助人均补助标准从每年934元提高到1,556元。

  (四)加强地方政府性债务管理,积极防范财政风险。

  一是全面加强和规范债务管理。研究将政府债务分类纳入预算管理。严格控制年度债务规模。完善债务风险预警机制,防控债务风险。二是积极争取和合理分配政府债券额度。积极向省级财政争取更多的政府债券发行额度,积极推进政府存量债务置换,优化债务期限结构和降低利息负担。三是充分发挥债务置换政策,对利用置换债券腾出的预算资金,优先用于落实市委、市政府重点项目,重点保障民生项目建设。四是做好2015年地方政府债务限额管理工作。按照财政部、省财政厅的统一部署,对2014年末地方政府存量债务进行清理甄别和核查,严格按照审计核准将政府负有偿还责任的债务纳入我市地方政府债务。

  (五)深化财税体制改革,构建现代财政制度建设。

  全市各级财政部门把深化改革,作为加强财政制度建设的重要内容和措施,着力推进财政改革创新,进一步提升了财政管理水平。

  一是实现“全口径”预算。按照公开透明、完整统一的原则,推进预算体制改革,首次将社会保险基金预算纳入预算编报体系,将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本政府预算一并报送人大审议,实现了全口径预算编报。

  二是加强预算执行管理。建立健全专项资金管理体系,认真落实省下达的财政专项资金目录管理办法、项目库管理办法及专项资金联合审核办法等配套制度。加快专项转移支付资金的下达进度,进一步加强对项目资金的管理,督促有关财政资金项目尽快实施,加快资金拨款进度,提高财政支出的均衡性。激活存量资金,进一步加大结转结余资金清理力度,加大统筹力度。

  三是深入推进财政信息公开工作。做好2015年财政预算报告、2015年部门预算、2015年“三公”经费预算等信息公开工作,于2015年3月30日前在市政府网站予以公开,2014年政府决算、部门决算已于2015年10月30日前在市政府网站予以公开。同时也一并在部门预算网站进行公开。

  四是深化和完善国库集中支付改革。坚持按照规范模式推进改革,有效控制财政资金按规范流入和流出,有效提高预算执行力和财政资金运行效率,推动财政政务公开。加强和规范财政管理,在资金拨付、账户管理、会计核算、资金清算、内部控制等方面制定办法,形成监督制衡约束体系。完善公务卡制度改革,改善用卡环境,切实提高公务卡使用率。

  五是培育扶持社会组织发展。继续推进政府向社会力量购买服务改革,完善政府向社会转移职能和购买服务的标准体系,不折不扣执行《政府向社会力量购买服务办法(暂行)》,完善市级培育发展社会组织专项资金管理办法。

  (六)强化监督理念,切实提高财政资金使用效益。

  一是积极配合各级审计开展专项审计工作,加强预算执行审计监督。二是认真开展2014年度省级财政一般性转移支付资金使用情况检查工作,以确保一般性转移支付资金优先保障国家和省确定的各项公共服务和社会管理政策目标及支出标准落实到位。三是开展全市2015年省级财政专项资金检查工作。至7月10日止,我市660个部门进行了省级财政专项资金自查,资金使用单位对1,465项专项资金进行了自查,自查金额共289,883.6万元。四是开展“小金库”专项治理,严肃财经纪律,重拳打击顶风违纪行为。2015年我市行政企事业和社会团体1346户单位,100%进行了自查。五是启用第三方推动我市财政支出绩效评价工作,使评价结果更客观、公正、权威、可信。选取项目试点实施第三方评价,由第三方组织绩效评价、管理、财务方面的专家对项目用款单位展开评价。

  2015年,我市财政收入虽然实现了平稳增长,但地方可用财力增长有限,税源仍然偏紧,税收占比偏低,财政收入质量有待提高。面对加快社会事业发展和经济转型的双重压力,2016年我市的财政收支矛盾依然十分突出。当前,政策性增支因素较多,一般公共供给范围逐步扩大,财政支出中的刚性支出需求不断增加,政府性债务偿债压力大,地方可用财力较为紧缺,我市财政预算平衡压力仍然较大。

 

  第二部分

 

  2016年预算草案

 

  一、财政预算编制的指导思想和基本原则

 

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是深化财税体制改革,基本建立现代财政体制的攻坚之年。编制2016年财政预算的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八届三中全会、四中全会、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡;深化财税体制改革、改进预算管理,切实推进预算公开透明;加大预算统筹力度,盘活财政存量资金;硬化预算约束,提高预算执行效率;严控一般性支出,优化财政支出结构,着力改善民生,提高资金使用效率,为全市经济社会的平稳发展提供财力保障。

  根据上述指导思想,2016年预算编制的基本原则是:一是依法依规,强化约束。严格落实新预算法等财税法律法规各项要求,将法治思维贯穿预算编制全过程,规范政府收支行为和政府行政方式。二是保工资、保运转、保短板、保重点。强化收入分析和监管,严格控制一般性支出和新增支出,保障市委市政府确定的工作重点和工作规划的顺利实施。三是细化预算,精准编制。四是民生优先,保障底线。完善民生保障体制机制,增进百姓福祉。

  (一)2016年全市一般公共预算草案。

  根据上述指导思想和基本原则,按照我市2016年国民经济指标及社会发展计划,经市政府研究,2016年全市一般公共预算收入拟安排747,480万元,比2015年收入实绩679,245万元增加68,235万元,增长10.0%;加上上级补助收入701,838万元,上年结转资金615,464万元,调入资金23,950万元,减除上解上级支出52,067万元,全市可供支配的财力为2,036,665万元。按照《预算法》的规定,2016年全市一般公共预算支出计划相应安排2,036,665万元。

  (二)2016年市本级一般公共预算草案。

  市本级一般公共预算总体情况。2016年市本级一般公共预算收入计划326,272万元,比上年收入实绩298,483万元增加27,789万元,增长9.3%;加上上级补助收入509,776万元,县区上解收入29,080万元(含上解省财政的收入),调入资金23,950万元,上年结转资金266,341万元,减除补助下级支出373,584万元,上解上级支出59,067万元,市本级可供支配的财力为722,768万元。按照《预算法》的规定,2016年市本级一般公共预算支出计划相应安排722,768万元。其中:

  1、市直一般公共预算总体情况。2016年市直一般公共预算收入计划216,760万元(含滨海新区数),比上年收入实绩200,705万元增加16,055万元,增长8.0%;县区上解收入29,080万元,调入资金16,950万元,上年结转资金266,341万元,减除补助下级支出71,827万元,上解上级支出51,826万元,市直可供支配的财力为616,880万元。按照《预算法》的规定,2016年市直一般公共预算支出计划相应安排616,880万元。

  2、海陵岛试验区一般公共预算总体情况。2016年海陵岛试验区一般公共预算收入计划56,029万元,比上年收入实绩50,026万元增加6,003万元,增长12.0%;加上上级补助收入10,114万元,上年结转资金38,223万元,减除上解上级支出8,254万元,海陵岛试验区财政可供支配的财力为96,112万元。按照《预算法》的规定,2016年海陵岛试验区一般公共预算支出计划相应安排96,112万元。

  3、阳江高新区一般公共预算总体情况。2016年阳江高新区一般公共预算收入计划53,483万元,比上年收入实绩47,752万元增加5,731万元,增长12.0%;加上上级补助收入8,598万元,调入资金7,000万元,上年结转资金15,486万元,减除上解上级支出13,938万元,阳江高新区财政可供支配的财力为93,385元。按照《预算法》的规定,2016年阳江高新区一般公共预算支出计划相应安排93,385万元。

 

  二、2016年政府性基金预算草案

 

  (一)全市政府性基金预算草案。

  2016年,全市地方政府性基金预算收入计划431,647万元,加上上年结余60,865万元,上级补助省对直管县专项补助238万元,上级补助4,809万元,预算安排总计收入497,559万元。相应计划安排政府性基金预算支出497,559万元,补助下级2,869万元,调出资金27,898万元,直管县市对省专项上解238万元。

  (二)市本级政府性基金预算草案。

  2016年,市本级地方政府性基金预算收入计划161,054万元,加上上年结余14,110万元,上级补助4,542万元,下级上解54万元,预算安排总计收入179,760万元。相应计划安排政府性基金预算支出179,760万元,补助下级支出494万元,调出资金29,008万元,直管县市对省专项上解238万元。其中:

  1、市直政府性基金预算草案。2016年,市直地方政府性基金预算收入计划120,125万元,加上上年结余16,179元,下级上解54万元,上级补助3,027万元,预算安排总计收入139,385万元。相应计划安排政府性基金预算支出139,385万元,补助下级支出2,004万元,调出资金21,922万元,直管县市对省专项上解238万元。

  2、海陵岛试验区政府性基金预算草案。2016年,海陵岛试验区地方政府性基金预算收入计划11,799万元,加上上级基金补助收入14万元,上年结余-3,570万元,预算安排总计收入8,243万元。相应计划安排政府性基金预算支出8,243万元,上解上级支出54万元,调出资金66万元。

  3、阳江高新区政府性基金预算草案。2016年,阳江高新区地方政府性基金预算收入计划29,130万元,加上上级基金补助收入510万元,上年结余1,501万元,预算安排总计收入31,141万元。相应计划安排政府性基金预算支出31,141万元,调出资金7,000万元。

 

  三、2016年市级国有资本经营预算草案

 

  2016年市级国有资本经营收入计划2,459万元,其中利润收入200万元,股利、股息收入2,000万元,租金等收入259万元,上年结余688万元。相应计划安排支出2,431.6万元,调出资金700万元。收支相抵,预算结余15.4万元。

 

  四、2016年全市社会保险基金预算草案

 

  2016年全市社会保险基金预算收入计划474,926万元,其中保险费收入266,188万元,财政补贴收入150,622万元,利息收入9664万元。全市社会保险基金预算支出计划407,072万元,其中社会保险待遇支出385,596万元。2016年全市社会保险基金收支结余67,856万元,滚存结余535,357万元。

 

  五、完成2016年预算目标的主要措施

 

  (一)发挥财政杠杆作用,助推地方经济发展。

  积极落实推动经济发展各项财政政策措施,充分发挥财政资金的引导放大效应,支持、服务和促进经济发展。一是支持产业创新驱动发展。加大对自主创新领域的支持力度,增强企业自主创新能力和核心竞争力。二是支持产业转移园区扩能增效。加强与珠海合作共建,加快园区基础设施和生活配套设施建设,不断完善园区功能。推动市县共建园区做大做强主导产业,形成具有特色优势的产业园区。三是加快推进PPP模式工作。探索开展经营性财政资金股权投资管理改革,推进政府和社会资本合作模式(PPP),探索发起PPP项目建设,拓宽资金来源渠道,为我市重点项目建设提供资金保障。

  (二)加强收支管理,确保财政平稳运行。

  围绕财政平稳运行的目标,切实加强收支管理,确保财政平稳运行。收入方面,加强财税监测分析,完善财政收支月度分析制度,及时掌握经济财政形势;支持税务等部门依法征收,确保财政收入应收尽收;严格控制非税收入占一般公共预算收入比重,不断提高收入质量。支出方面,严格按照新预算法要求,强化预算约束力,明确各部门支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出;坚持厉行节约,严控一般性支出,进一步提高预算执行的均衡性和有效性;强化预算支出计划管理,加快预算执行进度。

  (三)以推进十件民生实事为契机,切实做好民生保障工作。

  围绕“基本民生”、“热点民生”和“底线民生”,创新保障方式,完善供给机制,做好2016年十件民生实事实施工作,确保市政府十件民生实事资金足额安排,切实加大教育、医疗、卫生、社保、文化体育、就业、“三农”以及交通基础设施等社会事业领域投入。一是通过底线民生工程,加大对弱势群体的帮扶力度。二是通过政务便民工程,推进市、县、镇、村“五统一”政务服务平台建设。三是通过美丽乡村示范工程。推动建设科学规划、环境优美的自然村。四是通过精准扶贫工程,推进扶贫村的基础设施建设。五是通过农村危房改造工程,帮助困难群众完成危房改造。六是通过文化惠民工程,推进公共文化基础建设。补足我市全面建成小康社会文化支出“短板”,2016年公共文化计划支出26,138万元,人均达到104.5元。不断推进我市公共文化服务均等化发展。七是通过助残服务工程,提升基层服务残疾人水平。八是通过创业就业服务工程。促进教育资金公平均衡配置,促进创业带动就业。九是通过污水治理工程,加强污水治理工作,构建生态文明。十是通过公交便民工程,购置节能公交车及开通新路线。

  通过做好2016年的民生实事,把解决民生突出问题和建立普惠共享的长效机制有效结合,完善制度安排,优化财政资金使用,加快推进我市公共服务均等化的发展。

  (四)深入推进财税改革,探索构建现代财政制度。

  按照省、市全面深化改革的工作部署,抓紧推进各项财税改革。一是完善预算管理体制。建立完整的全口径预算编报体系,实行中期财政规划管理,积极推进预算绩效管理,加快推进权责发生制政府综合财务报告制度建设。开展项目库管理改革试点,入库项目编列一年或跨年滚动预算计划。二是加强地方政府性债务管理。按照中央、省和市关于加强地方政府性债务管理的规定,将债务收支纳入全口径预算管理,实现所有的政府性收支全部纳入预算,实行统一、完整、全面、规范的管理。三是强化专项资金绩效管理。推进专项资金的绩效评价,逐步推进预算分配有绩效目标管理、预算执行有绩效跟踪与督查、预算结果有绩效评价问责。不断完善政府购买服务机制,推进扶持和培育社会组织工作。四是探索建立事权与支出责任相适应制度。参照省的做法制定我市的实施方案,在全市范围内推进政府事权和支出责任改革。

  (五)注重加强能力建设,提高财政工作执行力。

  切实提高工作质量和执行力,营造干事创业的良好氛围,努力打造一支作风优、能力强、素质高的干部队伍。加强能力建设,加强业务和专题培训,推动财政干部转变知识结构,不断提升理财能力。加强作风建设,切实增强服务意识,改进服务作风,提高服务效能,树立财政部门的服务型机关新形象。加强廉政建设,进一步加强党风廉政风险防控机制建设,实现各环节工作全覆盖。

  各位代表,新的一年,我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,抓住机遇,拓展思路,改革创新,扎实工作,圆满完成2016年财政预算各项目标,努力开创我市财政工作新局面!

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